Berikut adalah temuan-temuan IATF 16949 dan ISO/TS 16949 oleh badan sertifikasi yang kami rekap di beberapa client kami (lebih dari 40 perusahaan), min 5 jenis temuan yang sama terjadi maka kami masukkan ke dalam list. Temuan-temuan ini kami peroleh selama konsultasi pembuatan sistem, ketika ada diskusi melalui media sosial untuk membantu client-client kami menjawab temuannya atau selama diskusi di group IATF 16949 INDONESIA, yang kamu buat sejak tahun 2017.
Temuan-temuan kami kelompokkan berdasarkan group proses: MANAJEMEN, REALISASI dan SUPPORT. Kami tidak tampilkan semua tetapi beberapa saja di website ini, bila ada yang menginginkan secara penuh (ada 10 halaman lebih) silahkan hubungi no 08777-178-1334 / 0813-8438-0326 atau email di improvementqhse@gmail.com

Pelajari saja untuk memastikan kesiapan sistem IATF 16949 perusahaan anda.

Salam

PROSES MANAJEMEN

Konsep Sistem

• Interaksi proses belum menggambarkan kegiatan perusahaan sesungguhnya
  • Satu lokasi (alamat) manufaktur
  • Satu lokasi (alamat) manufaktur dengan tambahan lokasi manufaktur dengan alamat berbeda
  • Beberapa site manufaktur yang diaudit secara kolektif dengan common support location
  • Untuk Group Perusahaan, site di Indonesia belum dicantumkan di sertifikat mother Company
  • 5S atau kerapihan line dinilai kurang
  • K3 belum dipertimbangkan dalam line produksi, misalkan masih ada paparan yang belum dikelola baik

 Internal Quality Audit

• Internal audit belum meliputi audit proses dan audit produk
• Kualifikasi auditor belum ditentukan, auditor untuk audit core tools, harus memiliki kualifikasi untuk audit core tools, tidak sekedar lulus ujian IQA IATF 16949
• Internal Audit belum meliputi semua shift produksi
• Tidak dilakukan penambahan internal audit ketika performance internal dan/atau eksternal
• Tidak semua proses di audit (MSA, Supplier Development, proses desain belum diaudit)
• Audit produk belum mencakup persyaratan endurance/ durability
• Tindakan koreksi belum sesuai terhadap masalah yang dimaksud
• Metoda audit belum menggambarkan turtle approach
• Perbaikan ke proses / produk lain belum diidentifikasi dalam tindakan perbaikan temuan audit

Tindakan perbaikan dan pencegahan dan Contingency Plan

• Monitoring tindakan perbaikan tidak dilakukan dengan baik, masih ditemukan tindakan perbaikan/ CAR yang masih belum close
• Belum diterapkan corrective action impact (tindakan perbaikan pada produk/ proses yang sejenis)
• FMEA atau dokumen terkait belum direvisi terkait dengan problem yang terjadi.
• Belum mendefinisikan problem solving method tertentu untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang terjadi
• Analisa akar penyebab serta tindakan koreksi yang diambil pada problem yang ada tidak sistematis, analisa penyebab belum menjelaskan inti masalah.
• Tidak ada bukti permasalahan yang dominan yang ada dibahas dan diselesaikan secara tuntas / tidak ada pembahasan problem dominant
• Pokayoke /error proving belum diatur dalam penanganan masalah di produksi
• Analisa masalah masih mengidentifikasikan sebab bukan sumber masalah
• Adanya masalah yang penanganannya belum selesai / jelas
• Tidak ada penanggungjawab pelaksanan tindakan perbaikan dan pencegahan
• Contigency plan belum efektif karena:
  1. belum semua potensial Contigency Plan diidentifikasi (Serangan hacker, penanganan virus)
  2. Contigency plan yang mungkin dilakukan tidak disimulasikan
  3. Penanganan Contigency Plan belum ke produk

REALISASI PRODUK

Contract review

• Belum dilakukan manufacturing feasibility study termasuk risk assessment terhadap project baru / permintaan pelanggan
• Belum dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan specific customer / Tidak ada customer specific requirement (CSR)
• Tidak semua CSR di reviewed
• Sistem tidak secara jelas mendefinisikan tentang kerahasiaan dari kontrak pelanggan pada proyek dibawah pengembangan dan berhubungan dengan informasi produk
• Person tidak bisa menjelaskan spesific kode persyaratan dari OEM
• Drawing tidak diapproved customer
• Tanggal quatation lebih awal dari feasibilitynya
• Feasibility tidak mencover kemampuan subcont
• Syarat Pengesahan Pelanggan tidak dilakukan sewaktu produk baru
• Standar inspeksi dan hasil inspeksi untuk studi awal produk tidak disahkan oleh pelanggan sebagaimana yang disebut pada manual Customer (supplier assurance)
• Identifikasi persyaratan safety produk belum dilakukan
• Tidak ada bukti training karyawan untuk produk baru/produk tarkait safety
• Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan reevaluasi dan verifikasi ulang terhadap product yang lalu sebelum penerapan system

STATISTIK

• Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan tindakan yang tepat bilamana terjadi ketidakstabilan
• Tidak ada bukti penerapan data / teknik statistic dilakukan sesuai control plan

MSA

• MSA belum dilakukan terhadap semua karakteristik special yang ada pada control plan
• Study Gage R & R > 30%, namun tidak ada bukti tindakan perbaikannya
• Tidak dilakukan MSA data atribut untuk visual check
• Studi MSA Linierity tidak dilakukan pada alat ukur yang mempunyai Working Range
• Studi Stability tidak dilakukan pada alat ukur yang sangat berpotensi tidak akurat karena faktor keausan (Micrometer dll)

SUPORTING PROSES

Training

• Kompetensi team APQP belum dievaluasi
• Team APQP belum mendapatkan detail training core tools
• Tidak ada prosedur terdokumentasi untuk proses pelatihan
• Belum ada pengukuran tingkat kepedulian karyawan
• Ditemukan karyawan yang tidak kompeten bekerja, terutama di area Engineering, Laboratory, Internal Auditor
• Belum dilakukan monitoring on the job training
• Evaluasi efektifitas training belum dilakukan sesuai waktu yang ditentukan
• Identifikasi kebutuhan training untuk memenuhi standard kompetensi belum efektif dilakukan.
• Operator tidak mengerti standard prosedurnya, baik pelaksanaan maupun fungsi parameternya (IK, standar kerja)
• Record training tidak ada
• Ketidakjelasan aturan training untuk karyawan dari agent tenaga kerja
• Tidak ada keputusan terhadap operator yang sudah dievaluasi
• Belum ada disebutkan siapa yang melakukan stop pengiriman bila ada kendala kualitas
• Belum ada ketentuan siapa yang bertanggungjawab terhadap kualitas di shift 2 atau 3

Perawatan Infrastrukur

• Tidak ada bukti rekaman pemeliharaan, spt ketersediaan check sheet Perawatan Boiler
• Predictive maintenance belum diidentifikasi
• Tidak semua pengechekan pedictive maintenance diukur dahulu

Predictive Maintenance

• Belum ada bukti pelaksanaan predictive maintenance
• Metoda predictive maintenance belum ditentukan / standard ganti part tidak ada (contoh waktu untuk penggantian bearing, oli fan belt) dll
• Ukuran predictive maintenance tidak jelas
  1. Van belt, acuan penggantian “kendur” seharusnya misalkan “RPM setting tidak sesuai dengan actual
  2. Motor, acuan penggantian “ Motor rusak”, seharusnya lebih jelas, seperti panas body motor tidak melebihi 70 C”
  3. Oli mesin penting belum direview kapan penggantiannya

Perbaikan Infrastrukur

• Kontrol terhadap spare part penting tidak dilakukan dengan baik (belum ditentukan / pelaksanaan tidak sesuai)
• Stock spare part tidak sesuai actual
• Belum tersedia data MTTR/MTBF
• Rekaman terhadap pemeliharaan infrastruktur tidak dilakukan
  1. Tidak ada record penggantian alat

—- lanjut